NO

URAIAN

ANGGARAN

REALISASI

prosentase%

1

Bidang Penyelenggaraan pemerintahan desa

749.207.557

724.542.081

97%

a

Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

662.953.374

656.770.516

99%

Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

53.130.000

52.716.000

99%

Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa

293.195.630

290.523.470

99%

Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

19.257.372

19.257.368

100%

Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)

76.961.362

74.864.668

97%

Penyediaan Tunjangan BPD

33.600.000

33.600.000

100%

Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD

901.836

901.836

100%

Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)

8.956.474

7.956.474

89%

 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW

30.000.000

30.000.000

100%

Operasional Desa yang bersumber dari Dana Desa

22.636.700

22.636.700

100%

Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (hasil pengelolaan tanah Bengkok)  

44.124.000

44.124.000

100%

Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (hasil pengelolaan tanah Bengkok)

80.190.000

80.190.000

100%

b

Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa

3.399.714

2.826.443

83%

Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan

3.399.714

2.826.443

83%

c

Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan

26.204.600

25.539.253

97%

Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) SDGS

26.204.600

25.539.253

97%

d

Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan 

43.229.869

32.625.869

75%

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)

9.900.000

9.800.000

99%

Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdes, rembug desa Non Reguler)

3.600.000

2.900.000

81%

Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)

20.350.000

12.625.000

62%

 Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa

3.900.000

3.900.000

100%

Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPP Desa dan Informasi Kepada Masyarakat + SILPA ADD

3.479.869

3.100.869

89%

Pengembangan Sistem Informasi Desa (Dokar)

2.000.000

300.000

15%

e

Sub Bidang Pertanahan

13.420.000

6.780.000

51%

Sertifikasi Tanah Kas Desa

13.420.000

6.780.000

51%

NO

URAIAN

ANGGARAN

REALISASI

prosentase%

2

Bidang pelaksanaan pembangunan desa

559.519.100

515.487.500

92%

a

Sub Bidang Pendidikan

16.800.000

16.800.000

100%

Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)(TK, Paud Dan Omah Ngaji)

16.800.000

16.800.000

100%

b

Sub Bidang Kesehatan

84.614.900

76.414.900

90%

Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)

33.240.000

26.740.000

80%

Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)

39.934.900

39.734.900

99%

Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan

3.000.000

2.100.000

70%

 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) /KAMPUNG KB

8.440.000

7.840.000

93%

c

Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

455.604.200

419.772.600

92%

Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan pemukiman (RT 006) Vol 185x4x0,15

172.499.200

171.899.581

100%

Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan pemukiman Ruas Suwito (RT 002) Vol (24 x 3,75 x 0,15)

23.111.000

22.791.314

99%

Pembuatan jalan baru RT 006 RW 002

8.125.000

8.076.091

99%

Pembangunan Jalan Aspal RT 012 RW 004

200.000.000

200.000.000

100%

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Usaha Tani (Dipilih)  Ruas Depan Apotek Ngasinan RT 009  Vol 11x6,2X0,15

17.020.000

17.005.614

100%

Peningkatan Jalan Usaha Tani (Dipilih)  Blok Bulak Ruas Ngastik - Sungai  RT 001   Vol 50X4,1X0,2     50X3X0,2   dan 50X2,7X0,2

34.849.000

0

0%

d

Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

2.500.000

2.500.000

100%

Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)

2.500.000

2.500.000

100%

NO

URAIAN

ANGGARAN

REALISASI

prosentase%

3

Bidang Pembinaan kemasyarakatan desa

94.896.000

84.941.000

90%

a

Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

19.100.000

13.900.000

73%

 Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa

6.200.000

1.000.000,00

16%

Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.

12.900.000

12.900.000

100%

b

Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

44.000.000

44.000.000

100%

Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)

44.000.000

44.000.000

100%

c

Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga

4.655.000

1.500.000

32%

Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa

4.655.000

1.500.000

32%

d

Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 

27.141.000

25.541.000

94%

Pembinaan LKMD/LPM/LPMD

3.525.000

3.525.000

100%

Pembinaan PKK

23.616.000

22.016.000

90%

NO

URAIAN

ANGGARAN

REALISASI

prosentase%

4

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

69.298.444

63.898.768

92%

a

Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

10.250.000

9.950.000

97%

 Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana Padat Karya Tunai

10.250.000

9.950.000

97%

 b

Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

11.000.000

6.000.000

55%

Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa Siskeudes (4 org)

11.000.000

6.000.000

55%

 c

Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

48.048.444

47.948.768

100%

Lanjutan Pembangunan Kios Milik BUMDES (SILPA PBP2024)

36.870.061

36.822.995

100%

Pembangunan Akses masuk Gedung BUMDES Silpa DD 2024

11.178.383

11.125.773

100%

NO

URAIAN

ANGGARAN

REALISASI

prosentase%

Bidang Penanggulangan bencana,keadaan darurat dan mendesak

77.000.000

77.000.000

0

a

Sub Bidang Penanggulangan Bencana

5.000.000

5.000.000

0

Kegiatan Penanggulanan Bencana Darurat dan Mendesak

5.000.000

5.000.000

0

b

Sub Bidang Keadaan Mendesak

72.000.000

72.000.000

0

Perlindungan Sosial dan Penanganan Kemiskinan Ekstrem  BLT DD 20 org

72.000.000

72.000.000

0